企业的采购程序

企业的采购程序
    1、提出要求。采购任务产生与企业某个部门的确切需求，该部门应明确地提出需求，包括需求数量、需求时间及特殊要求等。采购部门可以实现拟定请购单，让需求部门填写。
    2、描述需求。需求部门必须对采购的商品或服务作出准确的描述。
    3、寻找可能的供应来源，评价供应商品。采购部门接到请购单后，要积极寻找可能的供应来源，并与采购对象接洽，评价供应商。
    4、确定适宜的价格。确定了可能的供应商之后，要进行价格谈判，确定便宜的价格，并与供应商签订初步的协议。
    5、发出采购订单。对报价进行分析并选择好供应商后，就要发出订单，并得到确认。
    6、订单跟踪与稽核。采购订单发出后，采购部门应对订单进行跟踪和稽核，以保证供应商按质量的完成采购订单。
    7、交货不符与退换货处理。如果供应商未能按照要求供货，则需要办理退换货，有时还需向供应商提出索赔。
    8、核对票据。向供应商索要发票及产品的相关证明材料。
    9、结案。无论采购结果如何，需办理结案手续，签报高层或权责部门。
    10、采购记录与档案维护。凡结案的采购都应列入档案登记，并作编号和分类，以便参阅。