工程项目施工质量管理控制程序
文件编号：
1.目的
确保在受控状态下，进行工程施工的生产和服务，使工程质量达到国家规范、合同和顾客的要求，使施工过程满足国家和当地的环境、安全法律、法规和社会要求以及员工的职业健康要求。
2.适用范围
适用于本公司承建的所有建筑施工的工程质量、施工环境和安全文明施工。
3.职责
3.1工程部是施工环境控制和安全文明施工运行控制的归口管理部门,公司各工程部负责实施。
3.2工程部组织编制工程项目的施工组织设计，贯彻执行质量管理体系文件和标准、规范，对工程进度和所分管部门的工作质量负责。
3.3工程部在保证质量的前提下，组织均衡施工作业、安全施工和文明施工，会同工程部定期组织工程质量大检查，对工程质量作出评定。
3.3工程部负责制定年度工程回访计划；督促工程部对在施工程以及竣工工程为顾客提供服务和顾客满意度的调查；
3.4工程部负责解决施工过程中设备、机具、物质、进度等方面的重大问题。
3.5工程部负责解决工程交付和服务方面的重大问题。
3.6工程部配合项目部负责施工过程产品采购和供应工作；
3.7工程部负责施工设备的配备；项目部监督、检查工程项目的施工设备的管理情况。
3.8项目部负责监督、检查施工过程中材料的使用和管理情况。
3.9项目部 全面履行合同的各项权利和义务，负责工程项目各项管理目标的实现。
3.10项目部负责组织项目安全、文明施工、质量管理、环境控制和进度控制。
3.11工程部负责与顾客沟通，解决施工过程中的相关事项。
3.12工程部负责与建设有关方保持沟通，安规定的职责、方式对相关信息进行管理，详见“信息沟通控制程序”。
4.质量控制工作程序
4.1工程部组织机构
4.1.1公司负责根据工程项目的规模、特点和施工合同的要求确定项目经理，由项目经理行文聘任。
4.1.2工程部其他人员由项目经理提出经公司经理同意配置。
4.2技术准备
4.2.1图纸会审
a）由工程部、工程部组织相关人员对施工图纸进行预审；
① 图纸设计与规范要求是否一致；
② 施工图纸是否经过签署；
③ 施工图纸与说明是否一致，施工图纸中引用的各种标准图册、规范是否已经具备；
④ 公司是否有能力满足图纸设计要求；
⑤ 施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否与总平面一致；
⑥ 建筑、结构、水、电及设备安装等之间有无矛盾；
⑦ 结构设计与建筑设计是否合理，是否符合抗震设计要求。
b）参加由顾客组织的图纸会审和设计交底会，并将设计交底和图纸会审纪要及时发放到相关部门和人员。
4.2.2项目技术负责人组织有关人员收集、编写本工程项目适用的国家（行业、地方）标准、规范、标准图册、行政法规、规章制度等文件。 经项目技术负责人审批后，由资料员发有关人员，并做好记录。确保相关人员能正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等。使用时，对施工过程实施样板引路。
4.2.3工程部明确专人负责与顾客、监理往来的工作函，现场协调会会议记录。“施工组织设计”以及作业指导书的收集，按“文件控制程序”的要求进行控制。
4.2.4项目资料员按“记录控制程序”收集、整理本工程所需的交工资料。
4.2.5技术交底：
a）预算科向工程部,财务部和工程部等部门人员进行工程合同条款交底；
b）工程部针对重大工程的“施工组织设计”内容对有关部门和项目经理、技术负责人等进行技术交底；
c）工程部按“分包管理控制程序”选定分包方。分包方进场后，向项目经理及有关人员进行分包合同的交底；
d）项目经理或项目技术负责人针对工程施工组织设计等内容，对项目部主要人员进行交底；
e）项目部施工员（工长）应根据“施工方案”，结合现场实际，对操作班组进行交底；
f）所有技术交底必须以书面形式进行，由交底人和接受人签字，保持相应的交底记录。
4.3资源配备
4.3.1工程部按项目提供的劳动力使用计划，按“分包管理控制程序”进行选择控制。在监理有要求时，需经监理确认。
4.3.2工程部根据项目部提供的“材料采购计划”，按“建筑材料、构配件和设备管理控制程序”进行控制。
4.3.3项目部根据质安部提供的施工设备和监视、测量设备计划，按“施工机具管理控制程序”和“监视和测量设备控制程序”的要求，为工程项目提供施工设备及监视和测量设备。
4.3.4项目部对所获得的资源进行验证，并对顾客提供的产品负责验证。
4.4现场准备
4.4.1项目部根据项目特点向顾客索要项目规划许可证、开工（施工）许可证，在地方政府办理安全监督证；人事劳资部门办理用工许可证、暂住证等。
4.4.2项目部根据项目特点做好工程控制网、测量定位或控制桩、控制点的复核和保护。
4.4.3项目部按“施工组织设计”平面布置要求，组织搭设施工现场生产设施、生活设施，完善现场道路、水电和消防设施，并按城市规定要求，设置排放废水设施和清理垃圾场地。
4.4.4项目部按地方规定，设置施工标牌，进行现场企业形象策划和实施。
4.4.5施工准备完毕后，由项目经理填写“工程开工申请单”呈报监理单位，经批准后开具“工程开工报告”。
4.5施工过程管理
4.5.1技术管理
a）技术工作
① 项目部编制分部（子分部）工程“施工方案”，并落实交底工作；
② 根据现场情况，与有关单位沟通，做好设计变更工作；
③ 工程文件和记录按“文件控制程序”、“记录控制程序”执行；
④ 对分部（子分部）工程质量的检查、评定。
b）技术管理工作的技术经济分析与评价
在工程施工过程中重点推广“四新”技术，并对工程技术工作应用进行技术总结、经济分析与评价。
4.5.2进度管理
a）施工进度计划
项目技术负责人组织相关人员编制“单位工程施工进度计划”。编制步骤：
① 编制依据：合同的要求、工期定额、自然条件及有关技术经济资料。
② 划分工作项目：为有效指导施工作业，控制施工进度计划，工程项目应划分具体的分部、分项工程。
③ 确定施工顺序：根据工序间的工作关系，充分考虑流水作业，合理资源配置，确定工程项目施工顺序。
④ 计算工程量。
⑤ 计算劳动用工量和机械台班数量。
⑥ 确定工作项目的持续时间。
⑦ 绘制施工进度计划：施工进度计划优先采用网络计划。
⑧ 施工进度计划的优化：施工进度计划的优化分别考虑工期优化、费用优化及资源优化等综合因素，以取得更佳的技术经济效果。
b）进度的控制
① 项目部根据“单位工程施工进度计划”和顾客要求编制“工程月进度计划”并报工程部。
② 当各有关生产要素影响施工生产正常进行时，项目部组织召开有相关部门、项目部负责人及有关人员参加的生产协调会议，分析原因，落实责任，提出解决办法。
c）施工进度计划实施中的检查与调整
① 施工进度检查
公司每月对所属工程项目进度计划进行检查，并进行分析，及时调整计划及资源配置。
② 施工进度计划的调整
通过检查分析，发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现，对原有进度计划进行调整，以满足合同和顾客的要求。
d）工程延期
项目如遇除施工单位自身以外的其他任何原因导致工程拖延，由项目技术负责人向顾客、监理申请工程延期。
4.5.3 施工过程的控制
a）施工过程分类定义
① 特殊过程
过程的结果不能通过检验、试验完全验证或不能经济地验证的过程。确定金属焊接、大体积混凝土浇筑、隐蔽工程等为特殊过程。
② 关键过程
施工过程中对建筑物功能和安全起重要作用的施工过程。确定测量、安装等为关键过程。
b）关键、特殊过程的控制
编制关键、特殊过程的“施工方案”。
① 确定关键、特殊过程的质量控制点；
② 配备相应的资源；
③ 进行连续的监控并做好监控记录。
4.5.4由工程部主管，根据国家标准、行业标准、地方制度等规定要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备等，并进行相应的策划和控制。
4.5.5工程部会同项目针对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件应适当采取交底或应急预案等监控措施。
4.5.6工程部应根据工程特点，事先对施工过程进行确认，包括：
①对工艺标准和技术文件进行评审，评审通过后由工程部负责人签字确认，并对操作人员上岗资格进行鉴定，收集相关人员资格证书复印件，编制“人员登记表”；
②对施工机具进行认可，详见“施工机具管理控制程序”；
③定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认，详见“建筑材料、构配件和设备管理控制程序”、“ 人力资源管理控制程序”、“ 分包管理控制程序”和相关技术文件等。
4.6产品的标识
4.6.1施工中的材料、半成品、成品的标识规定如下：
①施工过程中半成品的标识由施工作业班长，按照“产品标识管理”的要求进行标识。
②隐蔽工程以隐蔽工程的验收记录作为标识，施工员负责填写。
③ 施工过程中的分部、分项工程的质量评定记录作为标识。
④单位工程由工程部质量员填写单位工程质量评定记录作为标识。
⑤工程设备以设备铭牌及设计位号作为标识。
⑥安装工程以工程交工验收证书作为标识。
4.6.2可追溯性标识
消防管道的焊接，由焊接专业技术人员作焊接部位示意图标识。
4.6.3标识转移
a）施工员应将领用材料、设备的标识（指随交工资料归档保存部分）复印件或原件从材料部门转存。
b）隐蔽工程记录。分项、分部、单位工程质量评定、工程交工验收证书随交工资料归档。
c）单位工程质量评定的原件一份上报工程部。
4.6.4标识的管理
4.6.4.1管理
各种标识都应妥善保管或保护以防止其丢失或损坏。若遇丢失或损坏应由原标识负责人负责补做，并经有关人员认可。
4.6.4.2检查控制
工程部不定期（每月至少一次）对项目部的产品标识情况进行检查，发现问题，期限纠正；
4.7根据工程承包合同、订单，做好对顾客提供财产的交接验收、搬运、贮存、发放等工作，确保工程质量。
4.7.1顾客提供的图纸、标准、规范等的管理按“文件控制程序”的要求执行。
4.7.2提供材料的管理
交接
a）交接组织：由项目部人员与顾客项目部门相关负责人共同进行；
b）交接依据：依据工程承包合同或经双方签字认可的材料计划进行交接；
c）交接时间：项目部依据工程进度确定交接时间并及时通知顾客。
d）交接手续：依据工程承包合同或双方约定的适当方式办理手续。
4.7.3进货检验和试验
项目部进货验证按照“建筑材料、构配件和设备管理控制程序”的要求执行，验证顾客提供的产品，委托试验室根据规范要求对进货材料进行取样检验和试验。
4.7.4搬运、贮存和发放
按照“建筑材料、构配件和设备管理控制程序”的要求执行。
4.7.5顾客提供的设备管理
交接
a）交接组织：由经营部及工程相关人员共同进行。
b）交接依据：依据施工图设备表和设备装箱清单或工程设备计划表进行交接。
c）交接时间：工程部依据工程进度确定交接时间并及时通知顾客。
d）交接手续：依据工程承包合同或双方约定的适当方式办理手续。
4.7.6对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、安装使用等过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，公司应详细记录并及时向顾客报告，共同协商处理。
4.8产品防护
4.8.1工程实体的最终产品不存在搬运、包装、贮存。
4.8.2过程产品根据工程实际，在“施工组织设计”中编制成品保护方案，进行防护。
4.8.3采购产品的防护，由材料人员按“建筑材料、构配件和设备管理控制程序”执行。
4.8.4采购的设备的防护，由操作人员按“施工机具管理控制程序”执行。
4.9施工过程监视和测量
4.9.1工程部每月对在建项目进行至少一次质量监督检查，检查产品实物质量、测量设备、工程资料、质量管理体系运行状况等，以保证项目按规范和顾客要求施工。
4.10施工过程中的质量管理记录应符合相关国家标准等规定，包括：
①施工日记和专项施工记录；
②交底记录；
③上岗培训和岗位资格证明；
④施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
⑤图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；
⑥监督检查和整改、复查记录；
⑦质量管理相关文件；
⑧工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
4.11产品的交付
4.11.1交工资料
项目部根据地方档案管理规定和“文件控制程序”、“记录控制程序”收集、整理。
4.11.2其他有关资料
重大工程，项目部应提供以下内容的资料备案：
a）开工前照片；
b）分项、分部、单位工程施工的照片；
c）分项、分部、单位工程自检、交接检、隐蔽工程检查以及竣工验收过程的照片；
d）工程竣工后的工程实际全貌的照片；
e）施工过程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的施工情况照片以及施工方案和技术总结资料。
4.11.3竣工验收
a）竣工验收的条件
① 单位工程按照设计、合同的要求完成了所有施工项目；
② 单位工程技术资料收集整理齐全；
b）单位工程质量竣工验收记录。
由工程部组织有关人员进行竣工前预验收：
① 分部（子分部）工程验收；
② 工程质量控制资料核查；
③ 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查；
④ 工程观感质量检查。
c）工程竣工报验
以上工作完成后，由项目部出具“工程竣工报验单”，经工程部审批后，报送监理单位，申请竣工验收。
ｄ）按建筑工程施工质量验收统一标准相关规定和当地政府规定，参加由顾客组织的相关单位验收，如有不合格部位时，则按“质量问题处理控制程序”的要求执行。在办理工程竣工验收的同时，应向顾客提供“工程质量保修书”。
4.11.4单位工程竣工验收记录
4.12维修服务
根据国家、行业工程质量保修相关办法，在规定的保修期内对已交付使用的工程实施保修。
4.12.1房屋建筑工程施工过程中的服务，由工程部实施。
4.12.2工程交付使用后的服务，由工程部指定专人，负责按单位工程交工时间，建立顾客联系表。按规定时间与顾客进行沟通，并负责工程维修和回访资料整理的工作。
4.12.3工程交付使用后保修期限，如与顾客在签订的工程合同中，无特殊约定时应按建筑装工程质量保修办法的要求执行。建筑安装工程的保修期，自工程交工之日起计算。
4.12.4保修：由施工原因造成的质量问题，按“质量问题处理控制程序”的要求执行。
4.12.5有关回访、保修记录，作为质量记录，按“记录控制程序”的要求进行控制。
4.12.6工程交工后，由于顾客原因无法进行正常回访时，采取如下方式：
a）延期回访；
b）与顾客协商回访。
5.相关/支持性文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《质量问题处理控制程序》
5.4《施工机具管理控制程序》
5.5《建筑材料、构配件和设备管理控制程序》
5.6《信息沟通控制程序》
5.7《监视和测量设备控制程序》
5.8人力资源管理控制程序
5.9分包管理控制程序
5.10施工质量检查控制程序
5.11各类工程质量作业指导书
5.12现行实施的国家验收规范、规程和标准
6.记录
6.1工程技术资料用表
6.2材料试验报告
6.3单位工程施工进度计划
6.4建设项目施工任务完成情况记录
6.5施工质量检查
