质量管理自查与评价制度
1.目的
为了充分发挥质量管理体系自我发现、自我完善、自我改进的作用，确保质量管理体系有效运行，提高质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，特制定本制度。
2.适用范围
本制度规定了公司日常质量管理检查、质量管理体系年度审核、质量管理体系评价、相关方满意调查和利用的职责、流程和要求。
本制度适用于公司质量管理活动检查和评价。
3.职责
3.1管理者代表负责协调公司质量管理活动的监督检查和评价工作。
3.2行政管理部负责组织公司质量管理的检查和监督、组织对公司各职能部门质量管理活动的检查监督、组织年度质量管理体系审核，负责质量管理体系评价的日常工作。
3.3综合办负责对顾客满意的调查工作。
3.4工程部负责组织技术负责人、质检员、工长、技术人员等对质量管理活动进行检查和监督。质检员负责对各项质量管理活动进行日常巡查并保持相关记录。
4.管理过程和要求
4.1检查和评价的对象是质量管理活动，内容包括以下方面：
4.1.1顾客和相关方的满意情况。
4.1.2工程和服务的质量水平，施工过程的控制情况。
4.1.3质量管理体系各过程的绩效。
4.1.4管理过程和工程的质量目标的实施情况。
4.1.5质量管理体系与标准的符合性，与内外环境的适宜性和运行的有效性。
4.2日常质量管理检查
4.2.1工程施工的日常质量管理检查
通过巡查、周期性综合检查、内部审核对在施工工程各过程的质量管理工作进行检查评价。
4.2.2公司对施工工程的日常质量管理检查
4.2.2.1管理者代表组织工程部、综合办人员在开工策划期、施工高峰期、竣工期的检查评价其质量管理各项活动是否符合要求。
4.2.2.2综合办对施工工程开展不定期的巡查、过程审核和每月管理工作例行检查。
4.2.2.3工程部对施工工程每月的专项检查。
4.2.3质量管理监督检查
4.2.3.1工程部内部的监督检查主要是对施工现场主要区域、工序以及其他容易发现问题的环节进行检查，相关管理部门检查主要是评价各项管理活动是否符合企业管理制度要求，是否具有质量保证能力。
4.2.3.2对各部门质量管理的监督检查由综合办每季第一个月对上季质量管理体系运行情况进行一次检查，内容包括：
1）国家法律、法规和标准规范的执行。
2）质量管理制度及其支持性文件的实施。
3）岗位职责的落实和目标的实现。
4）对整改要求的落实。各级检查评价中提出的问题，必须整改落实，分析原因，防止再发生。可以采用提交总结或报表、组织专题交流沟通会、专项评审、过程审核、资料查看、意见调查等形式进行。对于检查发现的问题，由综合办提出书面整改要求并监督实施、验证整改效果。
4.2.3.3综合办每半年对工程部的质量管理活动进行一次集中监督检查，内容包括：
1）项目质量管理策划结果的实施。评价项目是否进行了适宜的策划并按照策划的安排实施项目质量管理活动。
2）对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实。公司各级检查提出的意见以及业主、监理单位提出的意见应当及时组织分析、解决、并按时回复。
3）合同履行情况。合同规定的主要质量、物资、工期等各项要求是否在项目上得到实施。
4）工程部质量目标的实施情况。
4.3质量管理体系年度审核
质量管理体系审核每年至少进行一次，由综合办具体组织。有关内部审核的目的、频次、依据、内容、检查和审核人员、记录等的要求按照《内部审核控制程序》执行。
4.4相关方满意信息调查与利用
4.4.1综合办组织收集业主或建设单位、监理方、用户、主管部门对工程施工满意情况的信息并加以分析，发现问题及时采取措施。
4.4.2信息收集可以采用口头、书面、走访、问卷调查等多种形式。
4.4.3对顾客等相关方的满意情况的总结应覆盖顾客感受的各个环节（例如通过客户工程款支付的情况了解客户的意见、抱怨、索赔；与客户、监理的接触中收集相关方的意见或期望）。
4.4.4工程部在施工期间每年负责编写本项目“相关方满意情况分析报告”，提交公司综合办编制“顾客满意程度调查表”时参考。信息的收集、传递、分析、利用参照《质量信息管理和质量改进制度》执行。
5.支持性文件
5.1《内部审核控制程序》
5.2《质量信息管理和质量改进制度》
6.记录
6.1日常检查记录
6.2专项检查记录/专项检查报告
6.3顾客满意程度调查表
