1.确定内审流程
2.确定审核依据
(1)《工程建设施工企业质量管理规范》,组织制定的质量管理制度(含质量手册、程序等)对内审的有关规定。
(2)质量管理体系运行的状况、条件 变化,近期的审核结果以及管理方针、技术或工艺的重大变更等。
3.确定审核应考虑的因素:
(1)组织的运作特点及产品业务范围的变化,如特殊产品、新材料、新工艺的变化等情况。
(2)体系覆盖的活动,包括体系要求的应用情况。
(3)施工企业的各个职能部门,隶属关系、内部机构,特别是分公司、项目部。
(4)各部门所在的场所、地点,应充分考虑较远的项目部。
(5)过程的质量、安全、环境情况以及用户、相关方等的申诉投诉。
(6)质量方针和目标、资源、场所等的改变/变动。
(7)即将进行的第二、三方审核或法律、法规规定的审核。
(8)审核依据标准的变化或其他外部环境的显著变化。