提供《文件控制程序》,规定了对公司的职业健康安全管理体系文件和记录文本的控制,管理要求符合标准要求。
抽查
1)危险源清单
2)内部审核报告
3)应急预案
4)外来文件(本地法律法规)
提供以上文件的归档原件和原始审批记录:
1)编号标识编制审核批准日期2)3)4)
以上归档文件完整、清晰,标识清楚,能轻易识别有效状态。提供以上文件收发登记记录:???
以上所抽文件没有发生过修订,提供其它修订文件的更改审批和发放记录。
为防止过期文件的非预期使用,公司规定除归档文件由文控做特定标识外,其它部门不得保留。
文件的使用情况,由各部门审核过程中关注。