质量管理自查与评价制度
一、质量管理自查与评价依据和内容
1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。
2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。
4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。
二、质量管理的监督检查与评价
1、监督检查的内容
1)法律、法规和标准规范的的执行；
2)管理制度及其支持性文件的实施；
3)岗位职责的落实和目标的实现；
4)对整改要求的落实。
2、对施工项目及相关单位的监督检查
1)项目质量管理策划结果的实施；
2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；
3)合同的履行情况；
4)质量目标的实现。
3、对质量管理体系实施年度审核和评价
1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。
2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。
3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。
三、各单位（部门）质量管理自查的内容
1、项目部及各基层单位
1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。
2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。
3）定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。
4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。
2、职能部门
1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行《不合格品控制程序》，并填写相关记录。
2)综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。
3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。
附：质量管理制度执行情况自查表
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自 查
单 位
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检查
日期
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检查
人员
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制度名称
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检查考核内容及评分标准
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得分
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存在问题与改进措施
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负责人
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质量方针目标管理制度
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1制定年度质量目标
2质量目标量化可行
3质量目标按规定逐级展开并落实到位
4对质量目标的实施情况定期进行自查评审
5与奖罚挂钩
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质量管理体系文件和管理制度
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1公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责，各部门协助配合工作
2根据综合管理体系文件落实到本部门
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质量体系内部审核制度
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1质量管理体系内部审核工作有归口管理部门
2审核工作有计划，有实施，有总结、有落实、每年定期一次
3按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录并上报审核报告
4对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予以实施
5对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证
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各级质量
负责制
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1明确规定各级各类人员的质量责任
2各级各类人员对质量责任了解并能认真执行
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质量否决制
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1质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范
2能正确有效行使否决
3能充分发挥作用，实现管理目标
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质量信息
管理制度
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1质量信息归口管理部门明确
2信息网络体系健全，信息渠道畅通
3传递的质量信息内容明确
4质量信息传递时反馈迅速、处理正确
5各类质量信息数据、文件完整齐全
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质量事故
报告制度
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1发生事故上报及时
2对事故责任人实施处理
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质量教育
培训制度
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1质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效实施
2培训目标明确，工作有效
3特殊工种持证上岗
4新录入职工进行岗前培训
5每年按计划举办质量法规知识学习班专业技术人员按要求接受继续教育培训
6检查考核质量培训的实施情况及效果
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计量管
理制度
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1有专人负责计量器具的检查管理工作职责明确
2计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行
3计量器具按时校验，不合格或超期不得使用
4计量和检测设备台账记录齐全、准确规范
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质量管理
制度的检
查与考核
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1检查考核范围内容职责明确深入全面
2按规定检查考核
3按规定程序和方法考核
4检查考核的问题有改进措施并有完善记录
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材料进场
验收制度
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1职责明确、责任到人
2按规定验收方法正确，结论明确
3不合格品有效控制
4验收记录台账准确规范
5材料贮存按要求分类存放，标识清晰正确
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质量记录
管理制度
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1各类质量记录归口管理明确
2记录由相应岗位人员负责填写并按规定妥善保存
3对发现问题提出改进意见并及时修订完善
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质量验
收制度
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1验收的标准和依据明确
2验收方法、判定标准及检查程序正确，结论明确
3对内部验收发现的问题整改及时复验后保存相应记录
4验收记录齐全完整
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