质量手册是质量管理制度内容的一部分,可以单独编写,也可以与其他质量管理要求结合一起编写。对照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准4.2.3及《规范》3.5的要求,审查提供作为文件审查的“质量手册”是否是现行有效版本的受控文件;从“质量手册”使用的说明、批准控制页、手册各章节的修改状态灯信息中审查“质量手册”的审批、修改、受控、版本控制等方面的管理情况,审查“质量手册”的管理是否符合文件控制的要求。
对照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准中4.2.2及《规范》3.3和其他质量管理体系过程的要求,审查质量管理制度文件。
对照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准中4.2.2及《规范》3.3和其他质量管理体系过程的要求,审查质量管理制度中是否对企业的质量管理体系应用的过程之间的相互作用作出描述;所描述的过程及过程之间的关系是否反映了施工企业的特点;是否具有相容性、充分性和适宜性;是否体现了企业的质量管理体系的实施、保持、监视/评价和改进的基本框架。
对照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准中4.2.2及《规范》3.3和其他质量管理体系过程的要求,审查质量管理制度中是否包括或引用了质量管理体系程序。
质量管理体系程序是描述组织实施有关质量管理体系过程的具体要求、方法和措施的文件,除《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准及《规范》中明确要求编制的“程序文件”和质量管理制度外,企业可根据策划、实施、监测、改进质量管理体系的需要,编制适用的质量管理制度文件。
许多企业的质量管理制度主要由质量手册和程序文件组成。大部分企业编制的“程序文件”是和“质量手册”分开的,即“质量手册”中不包括“程序文件”,“质量手册”中描述有关过程的内容中应对相应的“程序文件”加以引用。另外,“质量手册”可以附有“程序文件”,有些企业的产品或过程控制的方法比较简单,可以将“质量手册”和“程序文件”组合,“质量手册”可以附有“程序文件”,审核组应对有关“程序文件”进行审查。审查应兼顾质量管理制度中与安全、成本、环境等接口的内容。
目前许多施工企业开始把质量管理制度与企业的全面管理工作文件实施整合,质量管理制度的形式越来越灵活多样。内审员应该适应这种趋势。