环境管理体系内部审核（内审）检查表
审核部门：锅炉部 审核时间：xxx 编号：xxx
| 序号 | 要素号 | 要素名称 | 检查内容和方法 |
| 1 | 4.4.1 | 环境职责 | 询问锅炉部主任，有否制定岗位责任制 |
| 2 | 4.3.1 | 环境因素 | 查重大环境因素清单，有无遗漏SS、水、汽、渣等 |
| 3 | 4.3.2 | 法律法规 | 查法律法规清单，有无例入水、汽、声、渣排放标准 |
| 4 | 4.3.3 | 目标指标 | 目标指标是否适合，实施效果如何 |
| 5 | 4.3.4 | 管理方案 | 查管理方案文件及执行情况 |
| 6 | 4.4.2 | 培训 | 本部门进行了哪些培训，查培训记录和特种工上岗证 |
| 7 | 4.4.6 | 运行控制 | 查作业指导书，看工人操作，查运行记录 |
| 8 | 4.4.7 | 应急准备 | 有否应急准备响应文件，询问工人发生故障或紧急情况如何行动 |
| 9 | 4.5.1 | 监测和测量 | 抽查近3个月水、汽、声、渣监测记录，有否超标，监测仪器是否校准 |
| 10 | 4.5.2 | 纠正与预防措施 | 近期检查，内审提出的问题是否已采取纠正措施 |
| 11 | 4.4.5 | 文件控制 | 查有效文件清单，现场文件是否审批，文件保管情况 |
| 12 | 4.5.3 | 记录 | 查监测、培训记录，运行日志是否清晰，保持完好 |
审核员：xxx
